整个企业上下是否都了解经营方针、经营计划?YES NO
本年度的重点业务是否按各部门明确地加以分配?YES NO
是否能从外部迅速而且正确地获得本公司所需要的信息?YES NO
凡是应该送到经营者手上的报告是否已建立周全的制作体系?YES NO
报告书的阅读者是否减少到最少限度的人数?YES NO
传票或帐簿的流程是否设定了最短途径?YES NO
传票或帐簿的流程中是否有内部稽查?YES NO
公司内部管理规则是否完善?
YES NO
是否有效运用公司内部管理规则?YES NO
目标管理是否获得具体成效?
YES NO